4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 25/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
450/000-2017       
233,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E REUNIÕES GIGOV E CASA CIVIL E CDHU A 
SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP: 15/08/16, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 13/10/2016, SAÍDA 
ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30 || SÃO PAULO/SP: 03/10/2016, SAÍDA ÀS 06h20 E RETORNO ÀS 18h00 - 
03/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 06h40 E RETORNO ÀS 18h30 - 
GABINETE
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/001-2017       
805,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas
Vl.Total:
805,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
5.000,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/001-2017       
1.728,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
1.728,60
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
7.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
5/002-2017       
689,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2017 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
689,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/004-2017       
84,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,09
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
RP
J
13.823.873/0001-46
5001
5584/005-2016       
1.149,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5584/5-2016
Vl.Total:
1.149,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.149,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
7115/001-2016       
797,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7115/1-2016
Vl.Total:
797,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
797,80
7284/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8086/002-2016       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8086/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
8115/000-2016       
2.178,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8115/0-2016
Vl.Total:
2.178,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.178,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
8117/000-2016       
10.026,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8117/0-2016
Vl.Total:
10.026,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.026,00
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8949/006-2016       
12.384,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8949/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.384,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.384,05
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8950/006-2016       
719,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8950/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
719,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,32
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
8951/011-2016       
3.782,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8951/0-2016 - C/C 442-0 CEF -EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.782,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.782,58
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8952/006-2016       
7.861,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8952/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.861,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.861,14
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8953/006-2016       
13.144,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8953/0-2016 - C/C 442- 0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.144,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.144,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8954/006-2016       
878,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8954/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
878,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
878,43
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5004
8955/007-2016       
3.309,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8955/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.309,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.309,02
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
8998/000-2016       
894,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8998/0-2016
Vl.Total:
894,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,36
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
9912/000-2016       
102,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9912/0-2016
Vl.Total:
102,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,80
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
10447/000-2016       
89,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10447/0-2016
Vl.Total:
89,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,95
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
10654/000-2016       
13.986,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10654/0-2016
Vl.Total:
13.986,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.986,70
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
10985/000-2016       
11.732,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10985/0-2016
Vl.Total:
11.732,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.732,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5004
11746/000-2016       
51,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11746/0-2016
Vl.Total:
51,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,40
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL -  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
RP
J
11.440.115/0001-13
5005
12926/000-2016       
1.067,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12926/0-2016
Vl.Total:
1.067,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.067,23
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
RP
J
13.823.873/0001-46
5001
13321/001-2016       
2.211,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13321/1-2016
Vl.Total:
2.211,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.211,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5004
14022/002-2016       
4.864,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14022/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.864,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.864,48
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 25/01/2017 ATÉ 25/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125